2012 – ALINHAMENTO FINAL

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2012 – ALINHAMENTO FINAL. Excelência. 1 - INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.1 - A identificação externa atende ao MIV? 1.2 - A identificação interna atende ao MIV? 1.3 - A estrutura física da concessão atende aos requisitos do Guia Específico de Áreas:

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2012 – ALINHAMENTO FINALExcelência1 - INFRAESTRUTURA E ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.1 - A identificação externa atende ao MIV?1.2 - A identificação interna atende ao MIV?1.3 - A estrutura física da concessão atende aos requisitos do Guia Específico de Áreas:1.4 - Possui Manual de Segurança do Trabalho, Manual do Funcionário e Política de Segurança da Informação, escritos, aprovados, implementados, revisados no mínimo a cada dois anos?1.5 - Possui um programa voltado para melhoria do ambiente interno e externo da concessão, documentado, estruturado e implementado, contemplando:1.6 - Tem um plano de envolvimento com a comunidade, que contemple:1.7 - Desenvolve planejamento financeiro para suportar os objetivos do negócio, de um a três anos:1.8 - Possui um Website, com as seguintes diretrizes:1.9 - Possui base de dados de clientes:1.1.1 – OK1.1.2 – Falta em Santa Maria1.1.3 – Cores prediais de Cachoeira do Sul (externas), Cores prediais de Santa Cruz do Sul (externas) – Santa Maria em Construção (relatório)1.1.4 – Falta atualizar adesivos de veículos1.1.5 – Somente instalar no dia das avaliações.1.2.1 – OK1.2.2 – Se ainda faltam – não comparecer no dia da avaliação1.2.3 – OK1.3.1 – Construção em Santa Maria1.3.2 – Talhas, rampas, salas próprias....1.2.3 – Depósitos de óleos podem ser internos e junto aos estoque1.4.1 – Registros no primeiro e segundo semestre do item, faltam alguns registros; 1.4.2 – Faltam alguns registros do primeiro semestre1.4.3 – Item 6 do M.F. – Backups em PenDriveTópicos do ManualBenefícios – Pág. 06Reconhecimento – Pág. 05Responsabilidade Mútuas – Pág. 05Integração de funcionários – Pág. 03Padrões de comportamento – Pág. 14Desempenho – Pág. 05Conduta – Todo o manualAbsenteísmo e outros – Pág. 141.5.1 – Organizar, limpar e descatar tudo que não é utilizado em pátios, salas, armários, ARRUMAR a CASA e MANTER.1.5.2 – Local onde são armazenados os óleos;1.5.3 – Coletores – Declarações de coleta da entidades;1.5.4 – Colocar serragem em baldes de óleo entre outros;1.5.5 – Auditorias do Programa, ler, revisar, escreveu tem que ter concluído;1.6.1 – Planejamento no powerpoint – PENDENTE (DAX).1.6.2 – Quantidade, valores, tempo, pessoas, quantidades;1.6.3 – Jornais, InfoVales.1.7.1 – Esta sendo realizado alinhado ao item1.7.2 – EXTRANET;1.7.3 – Será realizado conforme as rubricas;1.8.1 – OK1.8.2 – 100%;1.8.3 – OK;1.9.1 – Foram realizadas aos 57 do segundo tempo, aos 57 mesmo!1.9.2 – Acerto de relatórios somente com uma BASE DE DADOS;1.9.3 – P05 - Controle da Base de Dados – Clientes (EXTRANET)2 - RECURSOS HUMANOS2.1 - O Concessionário conta com uma estrutura organizacional que cumpre com o seguinte:2.2 - Possui um Coordenador de Treinamento (DTC) com as seguintes responsabilidades:2.3 - A concessão possui um plano de desenvolvimento para os seguintes cargos, contendo no mínimo:2.4 - Atende às orientações do EDUCATE e John Deere University, para os profissionais (peças, vendas e serviços) considerando, por loja:2.5 - Possui programa anual de gerenciamento de desempenho, escrito e implementado, contemplando:2.7 - O Concessionário possui um multiplicador para capacitar seus clientes:2.1.1 – OK2.1.2 – OK2.1.3 – OK2.1.4 – Ter evidências registradas em ATA, reuniões departamental ou geral2.1.5 – OK (Santa Maria – Ricardo Consórcio)2.2.1 – Ao contratar o funcionário e realizado o cadastro conforme cargo;2.2.2 – e-mails, documentos com assinaturas nos documentos de informação;2.2.3 – OK2.2.4 – OK2.2.5 – OK2.2.6 – PCS – OK2.3.1 – OK2.3.2 – OK2.3.3 – OK2.4.1 – OK2.4.2 – OK é 40% para este ano.2.4.3 – OK (dúvida na questão do Freire e Tarcisio)2.5.1 – OK2.5.2 – OK2.5.3 – OK 2.5.4 – OK2.7.1 – Foi informado em 08/01/2013 (DAX)2.7.2 – Eliminada a questão2.7.3 – OK 2.7.4 – Eliminada a questão3 - ADMINISTRAÇÃO DE VENDAS E COMUNICAÇÃO COM O MERCADO3.1 - Desenvolve e mantém um processo escrito de solução de reclamações de Clientes que inclua:3.2 - Desenvolve um plano de mídia anual para o mercado, com anúncios trimestrais:3.3 - Possui profissional treinado pela John Deere e responsável por realizar cotações, pedidos e interagir com os analistas de vendas na John Deere?3.4 - A Concessão conta com uma estrutura de AMS adequada para executar ações de comercialização de AMS, contendo:3.5 - Possui um processo escrito de relacionamento com cliente, contemplando:3.7 - Comercializa equipamentos, em 70% de sua área de responsabilidade a cada dois anos:3.8 - Possui uma estrutura para comercializar Consórcio onde:3.1.1 – Metodologia – OK - P31 - Avaliação da Satisfação de Clientes;3.1.2 – Campanha Cliente MUITO SATISFEITO;3.1.3 – Planilha TPC - Tabulação de Pesquisas com Clientes 2012. Colocar ações em clientes Depreciadores, se possível comentar algo em Neutro.3.2.1 – Não foi realizado3.2.2 – Temos várias evidências, falta padronização e planejamento dos departamentos;3.2.3 – OK3.3.1 – Freire, Soares, Elton e Alessandro3.3.2 – Todos gerentes tem treinamentos.3.4.1 – OK3.4.2 – OK.3.4.3 – OK3.4.4 – OK3.5.1 – Estão sendo realizadas?3.5.2 – Estão sendo realizadas?3.5.3 – Estão sendo realizadas?3.5.4 – Será evidenciado via planilha TPC, para classificar e alinhas por tópicos;3.5.4 – Estão sendo realizadas? 3.7.1 – Todas as lojas 100%ATENÇÃO – TODOS CLIENTES VENDIDOS EM 2012 E QUE USAREMOS PARA EVIDÊNCIAR, DEVEM CONSTAR NA RELAÇÃO DA PESQUISA DE SATISFAÇÃO.3.8.1 – OK3.8.2 – Ainda não foi desenvolvido3.8.3 – OK4 - ADMINISTRAÇÃO DE PEÇAS4.1 - A área de peças é gerenciada como unidade de negócio no Concessionário?4.2 - Possui um plano de relacionamento com cliente para área de peças:4.3 - Comercializa com exclusividade as peças que a John Deere oferece no seu mercado:4.4 - Conta com um Representante de Atendimento a Campo por grupo?4.5 - Oferece serviço de atendimento permanente de Peças aos seus clientes?4.6 - A área de Peças faz, no mínimo, uma Campanha Motivacional de Venda de Peças, ao ano?4.1.1 – OK4.1.2 – Evidências na EXTRANET;4.1.3 – Evidências na EXTRANET;4.1.4 – Evidências na EXTRANET;4.1.5 – FALTA4.2.1 – ?4.2.2 – Evidências na EXTRANET;4.2.3 – Evidências na EXTRANET;4.2.4 – Evidências na EXTRANET;4.2.5 – Planilha em EXCEL;4.2.6 – FALTA4.3.1 – Será disponibilizado para verificar, não dizer que praticamos em momento algum. 4.4.1 – ? 4.4.2 – ?4.5.1 – Questão foi eliminada4.5.2 – Questão foi eliminada4.5.3 – Questão foi eliminadaDEFENDER A QUESTÃO4.6.1 – Campanha da Superação e Mensalão4.6.2 – OKDEFENDER A QUESTÃO5 - ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS5.1 - Possui um planejamento para a área de Serviços, considerando: 5.2 - O quadro técnico está dimensionado e qualificado para atender a população de produtos na área de sua responsabilidade?5.3 - A área de Serviço possui recursos necessários em quantidade e especificação para área Administrativa e Técnica: 5.4 - A ferramenta DTAC está disponível e é utilizada pelos técnicos, considerando os seguintes critérios:5.5 - Índice de rotatividade deve respeitar aos seguintes parâmetros:5.6 - O Concessionário organiza e realiza, ao longo do ano, Clínicas de Serviço para Clientes, por loja:5.9 - A loja possui 90% das ferramentas essenciais especiais classificadas como "A" e o Grupo possui 90% das ferramentas essenciais especiais classificadas como "B"? 5.10 - Possui profissionais que atendem aos perfis adequados para as funções:5.1.1 – OK5.1.2 – OK5.1.3 – OK5.1.4 – FALTA ASSINATURA DO COORDENADOR NOS DOCUMENTOS5.1.5 – OK5.2.1 – A questão não solicita registro em carteira.5.2.2 – Atendemos a questão devido aos treinamentosDEFENDER A QUESTÃO5.3.1 – OK – somente revisar as atualizações5.3.2 – OK5.3.3 – OK5.3.4 – OK5.3.5 – OK5.3.6 – OK5.4.1 – OK5.4.2 – OKSM: 89,00%DP: 91,00%SG: 96,00%CS: 89,00%5.5.1 – OK5.5.2 – OK5.5.3 – OK5.6.1 – OK5.9.1 – OK5.9.2 – OKInventário do Ferramental, controle de saída das ferramentasOS – com serviço para ferramenta5.10.1 – OK5.10.2 – OK5.10.3 – OK5.10.4 – OKDEFENDER A QUESTÃOANEXO 1Excelência – 40%6 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA6.1 - Possui Balancete atualizado:6.2 - O Concessionário é auditado no processo financeiro/contábil?6.3 - Os indicadores de risco do Concessionário atendem aos padrões John Deere6.4 - Cumpre com os prazos das suas obrigações pagamentos?6.5 - As informações requeridas para a revisão anual de limite de crédito foram enviadas e protocoladas no Banco John Deere até 31 de março?6.6 - O Índice de Garantias é maior que 1? 6.7 - Cumpriu com regularidade as antecipações de vencimentos do “Vendeu x Pagou” ?6.1.1 – OK6.1.2 – OK6.2.1 – ?6.2.2 – ?6.3.1 – Aguardar6.3.2 – Aguardar6.4.1 – Aguardar6.4.2 – Aguardar6.4.3 – Aguardar6.4.4 – Aguardar6.5.1 – OK6.5.2 – OK6.5.3 – OK6.5.4 – OK6.6.1 – Aguardar6.6.2 – Aguardar6.7.1 – Aguardar6.7.2 – AguardarProgramação para as auditorias.2013 – ALINHAMENTO INICIALSIMULAÇÃOSM/JC – DP – SG – CS/SCFALTA DE INFORMAÇÃODOCUMENTOS FORA DE PADRÃOPROIBIDOVerdes ValesEVIDÊNCIAS DE CLINÍCASXFICHAS DE EPIATAATAATAATAATAATA – Registro de reuniões (imprimir frente e verso, não deixar espaços e assinaturas faltantes.RCI – Registrar todos treinamentos internosLPE - Lista de Presença em Eventos– Todos eventos.RPI - Registro Posterior da Informação – Realizar para todos colaboradores que por um determinado fator não puderam estar presente.RC - Registro de Reclamação – Para registrar TODAS as reclamações.RACP - Relatório de Ação Corretiva Preventiva – para tratar todas as reclamações e pesquisas que requerem ação.RAG - RELATÓRIO DE ANÁLISE DE GESTORES – Documentos para análise mensal da DRE, Balanço, Fluxo de Caixa, Indicadores.Relatório para Despesas de Viagem – PADRÃORV - Relatório de Visitas – Para todas as visitas com clientes.RAE - Requerimento Auxílio Educação - Todos que necessitarem.FAF - Ficha para Admissão de Funcionário – ÚNICA e toda preenchida.IAR - Identificação de Assinaturas e Rubricas – Facilitar a identificação de Assinatura e Rubricas.Analise Interna de Pontos Fracos e Fortes – Facilitar e justificar o orçado para 2013.Plano de Ação – Formulário para planejamento, controle e registro de ações.Plano de Ação dos Projetos até 2018Plano Anual de Negócios 2013Planos de Ação Estratégicos e Táticos – Padronizar para o GrupoControle dos Indicadores do BSCOrçamento – Planos de Ação e análise mensal.Programa 5S- AuditoriasPlano de MarketingPlanejamento e controle dos itens do Classe Mundial – MENSALAções SociaisTreinamentos x programação x planejamentoBoas Práticas Verdes ValesMIV – Orçamentos e padronização Documentos Padrão COMUNICAR O GRUPO DE EVENTOSCALENDÁRIO DE REUNIÕES e EVENTOS DOCUMENTOS PADRÃO;
  • ASSINATURAS de TODOS;
  • ALINHAR ITENS COM OS REGISTROS;
  • NÃO DEIXAR LINHAS EM BRANCO;
  • PREENCHER TODAS AS OPÇÕES;
  • FOTOS COM DATA;
  • ENVIAR PARA PUBLICAÇÃO/EVIDÊNCIAR;
  • POSTAR NA EXTRANET.
  • PADRONIZAÇÃOFOTOSRENOMEAR O ARQUIVO PARA:dd-mm-aa – CLIENTE – EVENTO27-02-13 – Verdes Vales - PadronizaçãoARQUIVOSdd-mm-aa – RELAÇÃO – TIPO27-02-13 – Reunião – Apresentação (ata, rci)...MESMA FORMA PARA EVIDÊNCIAS NA EXTRANET.PADRONIZAÇÃOE-mails para publicaçãoNome do cliente:Colaboradores envolvidos:Nome do evento:Data:Equipamento:FotosPlano Anual de Negócios - PAN &EXCELÊNCIAPraticar diariamente!Obrigado!“Somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito.”Aristóteles
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